2.如使用部门有特殊需要而必须保留旧版文件时，文控中心须在“文件签收表”中备注，并加盖“旧版留用”章于该文件上，以示区别。
3.外来标准、规范等应随时注意修订情况，过时被取代的，如有保留价值，按1处理。但要及时购人新标准、规范。
4.文件作废后，应在“文件一览表”的“备注”栏注明签字。
第八条设计文件的发行、更改、保管及作废等由研发部自行控制。
十、产品质量景终俭验控制制度
（第一章）目的
通过对将要进人成品进行抽样检验，确保符合质量要求的成品才能进人成品库，并提供产品符合规定要求的检测记录。
（第二章）适用范围
本公司生产的各型号成品及向外购人直接用于销售的其他产品。
（第三章）相关责任单位
技术品保部——最终检验组，生产部——生产组、仓储组。
（第四章）生产成品检验
第一条最终检验组在接到生产组的《生产命令》通知后（参见《过程检验控过程序》），即安排人员到成品待检区，按照《成品检验抽样计划》抽取部分样品。
第二条对抽取样品按照《成品检验办法》进行检验，按照《现有成品一览表》进行判断，并将结果填人《QA检验报告》和《生产命令》相应栏位。
第三条检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方式、数量等与《生产命令》是否相符，包装是否完好，标签是否完好和正确，并填人相应栏位。
第四条核对无误后，在每个已包装的成品外贴上“合格”标签，以《生产命令》通知生产组办理人库手续。
第五条核对有误后，立即用《生产命令》通知生产组改正后再按第三条和第四条执行，直至合格。
第六条检验不合格的产品，按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后，按照《不合格品控过程序》予以处理。
第七条生产线将《生产命令》交回生管组归档，将《QA检测报告》交技术品保部经理审批后归档。
第八条最终检验组将每次检验结果填人《生产成品月合格率统计表》，并保存一年，作为过程能力评估的依据。
（第五章）进料成品的检验
第一条对于外购的直接用于销售的成品，最终检验组在接到仓储组（参见《进料检验控过程序》）通知后，即安排人员到进料待验区，按照《成品检验抽样计划》抽取部分样品。
第二条对样品按照《进料成品检验办法》和《现有产品一览表》进行检验和判断，并将结果填人《QA检测报告》中。
第三条检验合格的产品，在每个包装外贴上“合格”标签，通知仓储组人库。
第四条检验不合格之产品，按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后通知仓储组将产品隔离后转人《不合格品控过程序》处理。
第五条将《QA检测报告》交技术品保部经理审核后归档。
第六条最终检验组将每次检验结果填人《供应商进料结果记录表》，并保存一年，作为供应商评估的依据。
（第六章）销货退回的检验
第一条对于客户因各种原因退回的成品，由业务人员填写《销货退回申报单》，退回成品由仓储组归人成品待检区，通知QA进行检验。
第二条QA对退回成品进行全检。
第三条QA依据《成品检验办法》或《进料成品检验办法》对退回成品进行检验，并依据《现有产品一览表》进行判断，最后将结果填人《QA检验报告》中。
第四条检验合格的成品，由QA在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理人库。
第五条检验不合格的成品，由QA在每个外包装上加贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转人不合格品区，转人《不合格品的控过程序》。
第六条《QA检验报告》交技术品保部经理审核后，连同《销货退回审报单》归档。
（第七章）逾期成品的检验
第一条对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品，由仓储组移人成品待检区，通知QA进行检验。
第二条QA对逾期成品进行全检。
第三条QA依据《成品检验办法》或《进料成品检验办法》对逾期成品进行检验，并依据《现有产品一览表》进行判断，最后将结果填人《QA检验报告》中。
第四条检验合格，由QA在每个外包装上加贴“逾期堪用”标签，通知仓储组办理人库，并安排尽快出货。出货前再通知QA进行一次检验。
第五条检验不合格的成品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转人不合格品区，转人《不合格品的控过程序》。
第六条《QA检验报告》交技术品保部经理审核后归档。
（第八章）退回样品的检验
第一条对业务人员提出却未能试验的样品，由业务人员填写《样品退回申报单》，退回样品由仓储组归人成品待验区，通知QA进行检验。
第二条QA对退回样品进行全检。
第三条QA依据《成品检验办法》或《进料成品检验办法》对退回样品进行检验，并依据《现有产品一览表》进行判断，最后将结果填人《QA检验报告》中。
第四条检验合格的样品，由QA在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理人库。
第五条检验不合格的样品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转人不合格品区，转人《不合格品的控过程序》。
第六条《QA检验报告》交技术品保部经理审核后，连同《样品退回申报单》归档。
第七条《QA检验报告》由最终检验组保存三年。
（第八节）生产车间管理制度标准
车间作业管理制度标准是车间作业管理的重要依据，是获取最佳车间作业管理效果的保证。
车间作业管理制度标准包括生产车间现场管理制度、车间技术管理制度、车间外来人员管理制度等内容，为车间作业管理工作提供依据，使车间作业管理人员明确企业车间作业管理流程和方法。
（第一章）目的
规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产，提高业务素质，提高经济效益，达到优质、高效、低耗，具有重要意义。
（第二章）范围
适合于企业生产各生产车间。
（第三章）内容
第一条质量管理。
1.各车间应严格执行《程序文件》的规定，履行自己的职责、协调工作。
2.对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。
3.认真执行“三检”制度（自检、互检、巡检），操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转人下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。
4.车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流人下道工序。
5.严格划分“三区”（待处理区、报废品区、流转区），做到标识明显、数量准确、处理及时。
第二条工艺管理。
1.严格贯彻执行工艺规程。
2.对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，经考试合格并有师傅指导方可上岗操作，生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。
3.严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。
4.对原材料、半成品、附件进人车间后首先进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投人生产。
5.严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后主可用于生产。
6.合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳人有关技术、工艺文件方可用于生产。
7.新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投人生产。
8.生产部应建立模具及工装台账，按规定办理领出、维修、报废手续并做好各项记录。
9.合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。
第三条定置管理。
1.定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。
2.勤检查、勤转移、勤清理。
3.做到单物相符，流转卡与产品数量相符。
4.加强对不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。
5.安全通道内不得摆放任何物品。
6.消防器材定置摆放，不得随意挪作他用，保持现场清洁卫生。
第四条设备管理。
1.车间设备指定专人管理。
2.严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。
3.做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油路、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。
4.设备点检记录、运转记录齐全、完整、账卡相符、填写及时、准确、整洁。
5.实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。
6.严格设备事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报生产主管或公司领导。
7.坚持八字要求，即卩：整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。其中三好：管好、用好、保养好。
四会：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。
五项纪律：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。
8.设备运行中，观察设备响声、温度、压力，有异常时应及时处理并报告；做到勤检查、勤调整、勤维修。
9.操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。
10.保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。
11.设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。
第五条工具管理。
1.卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。
2.各种工具、量具、刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。
3.精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。
4.严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。
5.车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。
第六条工具箱管理。
1.各部门必须按规定流程申请工具柜的制作（购买），充分利用工具柜的空间，现场不得摆放多余工具柜和利用率低的工具柜，否则工业工程科将强制收回。
2.工具柜必须定置摆放，工具柜内的物品也必须分类并定置摆放。
3.做好工具柜的标识：
（1）工具柜表面贴标签，标签一律贴在门的左上角。
（2）工具柜内贴有“物品清单”，“物品清单”一律贴在门的左上角。
4.工具柜内物品必须按“物品清单”摆放整齐，不允许混乱摆放。
5.工具柜内工具必须进行“行迹管理”。
6.工具柜表面及柜内保持干净，无油污、无脏物、无垃圾等。
7.工位器具组在制作新工具柜时，门应运用“透明化”管理，未实行“透明化”管理的工具柜，各使用部门应对其改造。
8.工具柜损坏，或钥匙丟失，按规定程序申报维修，不得擅自撬工具柜；故意损坏的，按价赔偿。
9.各部门（单位）必须对工具柜编号，并建立工具柜管理台账。
10.各部门必须每月月末组织对工具柜进行自查，将自查结果报工业工程科。
11.工业工程科不定期抽查，并每季度组织1次专项检查。
第七条工位器具现场管理。
1.各部门必须按规定流程申请工位器具的制作，防止工位器具的设计不合理和工位器具的浪费。
2.工位器具必须定置摆放，不允许摆放超过规定的数量的工位器具。
3.工位器具的摆放必须符合人机工程学原理，不允许物品超出工位器具摆放，或物品随意摆在工位器具上。工位器具内的物料须整齐摆放。
4.做好工位器具的标识：
（1）工位器具上要标名物料名称、数量、产地、是否关键作/重要件。
（2）做好工位器具的定置线区域或空中标识。
（3）工位器具内的物料必须和标识的物料相符，严禁物料混放。
5.必须保持工位器具内及四周环境无垃圾、无油污、无灰尘，干净、整洁。对工位器具漏油等给现场5S带来影响的，必须改善或报废。
6.工位器具损坏的，及时申报维修。严禁将坏的工位器具丢弃在现场。
7.多余的工位器具一定要办理退还手续。报废的工位器具要及时办理报废手续。严禁将多余的、报废的和暂时不使用的工位器具丢在现场和厂区外。
8.严禁将食品、饮料瓶等垃圾和工具、工作服等在工位器具内。
9.各部门要对工位器具编号并建议台账，做到账、卡、物相符。
10.库房和使用部门对损坏的、脏污的、超载的、混放的、多放的工位器具可以拒绝接收，由此造成的停产、质量等一切损失由责任方承担。
11.各部门使用部门或库房必须做好工位器具的日常保养工作，对故意损坏或操作不当损坏的，按价赔偿。
12.各使用部门或库房必须每月月末组织对工位器具数量、卫生、保养及定置情况进行自查，将自查结果报工业工程科。
13.工业工程科不定期抽查，并每季度组织1次专项检查。
第八条计量管理。
1.使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。
（1）量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送技术品质科以便检查、修理、鉴定。
（2）禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。
（3）所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或技术部的通知自觉及时送检。
2.凡自制或新购计量器具均送技术品质科检测中心检查，合格后办理人库、领出手续。
3.严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。
4.凡须报废的计量器具，应提出申请报技术部。
5.各单位应按需要合理配备计量器具。
6.对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。第九条能源管理。
1.积极履行节能职责，认真考核。
2.开展能源消耗统计核算工作。
3.认真执行公司下达的能源消耗定额。
4.随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。
5.未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。
第十条劳动纪律。
1.车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。
2.车间做到奖罚分明，账目齐全，分配公开、公正。
3.严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。
4.经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。
5.积极参加技术培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技能要求。
6.认真填写各项记录、管制表、台账，做到及时、准确、清晰、完整、规范。
第十一条文明生产。
1.车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台账齐全、完整、按规定填写。
2.应准确填写生产记录、内容包括生产班组、产品规格、生产数量、合格数量、报废数、班组成员等。
3.下班提前5~10分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。
4.车间地面不得有积水、积油、尘垢。
5.车间内管路/线路设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏。
6.车间内管沟盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。
7.车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。